00:10:00
问题已解决
老师，22.12月暂估了库存商品，这个月收到了12月开的进项票，现在冲22.12月暂估入库的分录，结转的成本还需要冲吗，暂估了90万，收到了进项票冲20多万
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，需要的这个是你赞助的多了，还是剩余的那一部分没有发票。
2023 02/15 15:59
84784959 
2023 02/15 16:01
12月的发票收到了20多万，日期也是去年12月份的，只是收到的票晚了，剩下的部分发货了还没有开票
郭老师 
2023 02/15 16:02
你结转成本的时候，一共结转了多少？
84784959
2023 02/15 16:03
暂估了90万，结转成本了90万
84784959
2023 02/15 16:04
现在收到了12月份的发票，先冲一部分，剩余部分开票了再冲
郭老师
2023 02/15 16:06
借应付账款贷库存商品90万，
借库存商品，贷以前年度损益调整90万，
借库存商品，贷银行20万，
借以前年度损益调整带库存商品20万。
84784959
2023 02/15 16:11
老师，为什么把90万也冲了啊
郭老师
2023 02/15 16:12
好，那实际这批产品的成本是多少的？
郭老师
2023 02/15 16:13
那你这是发票到了一部分还是怎么了，上面问你，你也没说。
84784959
2023 02/15 16:14
收到了一部分发票
郭老师
2023 02/15 16:18
第一个和第二个分录写20万，剩余的继续暂估。
阅读 412
描述你的问题，直接向老师提问
480
意见反馈
