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老师，京东的账目要怎么做呢 返点单为什么会有供应商开票
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你好！返点是你们给京东还是京东给你们？
2023 02/15 16:10
84784955 
2023 02/15 16:17
老师 供应商开发票那几栏是我们给京东
84784955
2023 02/15 16:18
老师 正常不应该是先按照结算价格结算货款，我们给京东返点，从货款里扣，然后京东给我们开发票：
耿老师 
2023 02/15 16:22
你好！是也让你们开折扣发票
84784955
2023 02/15 17:14
收到钱少的部分做这个分录就可以了？
84784955
2023 02/15 17:18
现在还有一个问题，比如这笔业务，我开发票如果折扣额和销售额开在同一发票上 是可以按照折扣后金额50000确认收入的，对吗？
84784955
2023 02/15 17:20
但是前两个月出货时已经按照50048确认收入了
耿老师
2023 02/15 17:32
你好！是的，开了折扣发票可以这样处理，开在同一发票里可以按空出购金额确认收入
84784955
2023 02/15 18:36
老师 那当时已经确认了50048的收入，现在开了50048加48折扣的票，意思重新确认收入5万，把原来确认的收入50048冲减点？
耿老师
2023 02/15 18:43
你好，是的，你开了红字发票可以根据这张发票折扣金额计入你的销售费用和冲税金
84784955
2023 02/16 08:59
老师 应收账款不变，只是把折扣部分收入冲掉转为费用？
84784955
2023 02/16 09:02
既然冲了收入那就不能费用了，不是吗
耿老师
2023 02/16 09:14
你好！借销售费用 蓝字 贷应交税费 红字 贷应收账款蓝字
84784955
2023 02/16 09:18
那就相当于不用对方再开具服务费发票，我用我开的折扣发票就能作为费用处理 ？
耿老师
2023 02/16 09:37
你好！是的，可以这样理解
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