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问题已解决
老师您好，帮我看看这个分录有没有问题
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你好，可以的，这个是正确的。
2023 02/15 17:23
84784952 
2023 02/15 17:28
那公司部分不用计提吗？
郭老师 
2023 02/15 17:28
你好，需要计提啊借管理费用社保，待应付职工薪酬社保。
84784952
2023 02/15 17:34
老师，但是我这个里面我看公司部分没计提
郭老师
2023 02/15 17:35
你好，你看一下在其他的里面有没有，是不是一张凭证写不下。
84784952
2023 02/15 17:39
还有老师个人部分不是不用计提吗
郭老师
2023 02/15 17:40
个人的在工资里面计提最后那一个分录就是。
84784952
2023 02/15 17:46
老师，这一部分吗？还有计提工资分录是什么样的
郭老师
2023 02/15 17:47
借销售费用职工薪酬贷应付职工薪酬，这个不就是吗？
84784952
2023 02/15 17:52
老师那付款呢？分录咋样
郭老师
2023 02/15 17:54
你好，支付工资吗？你的工资是多少？其他的没有显示出来，看不到。
84784952
2023 02/15 17:58
老师我就想知道个分录就行[捂脸]
郭老师
2023 02/15 17:59
借应付职工薪酬、工资，贷银行存款。
84784952
2023 02/15 18:00
个人社保部分是不是也放在贷方？借应付职工薪酬- 工资 贷银存 其他应付款-个人社保，老师这样可以吗
郭老师
2023 02/15 18:03
之前已经做了不是吗？你之前已经做了，还做吗？
郭老师
2023 02/15 18:03
看一下你的凭证里面已经有了。
84784952
2023 02/15 18:07
这个不是我做的分录，我感觉不对，所以想请教下老师[捂脸]
个人不要计提吧？
84784952
2023 02/15 18:08
我说的这部分。
郭老师
2023 02/15 18:08
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2023 02/15 18:08
在里面计提，要不你发工资的时候怎么扣除。
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