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老师，我们2021年度汇算清缴没做到残疾人工资加计扣除，税局通知做更正申报后退税了，现在到账后的分录是这样写吗？特别是我圈⭕出来的那条，麻烦老师帮我看下
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你好； 汇算的时候 去修改了； 然后做分录 ： 第二笔你做反了哈； 借应交税费-应交企业所得税贷 以前年度损益调整； 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
2023 02/15 17:49
84784985 
2023 02/15 18:20
老师，我之前也是这样做并结账了，但是资产负债表上12月末的未分配利润，加上利润表1月末的净利润，并不等于资产负债表1月末的未分配利润，差额就是这个1135.82元。我就在纠结这个分录的问题
meizi老师 
2023 02/15 18:46
你好； 你去红冲了分录 在去处理 ；你退税回来； 你做的分录不对哈
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