00:10:00
问题已解决
老师，我公司11月是小规模纳税人，开了2张3%税率的专票，12月后我公司升为一般纳税人，开票税率是6%，今年1月红冲了2张11月开的3%的专票，请问填1月增值税申报表时怎么填？红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
系统会出现在简易征收的那个地方
2023 02/15 20:02
84785024 
2023 02/15 20:56
确实在简易征收3%列，但系统提示第12栏14列销项应纳税额不能为负，提交不了啊。简易征税只能小规模公司填写的吧？
一休哥哥老师 
2023 02/15 21:03
负数没法填报的哈，
和您在1月的正数一起合并填报能通过吗？
84785024
2023 02/15 21:16
当然不行啊合并的销售额对应的税费不等于6%销售额对应的税费+3%对应的税费，系统报错，有误差值，提交不了。
我填在9%栏次，可以提交，主表的税额也对，但表格填写是错的，如果缴费后，还能去大厅改表吗？有没有更好的申报方法？
一休哥哥老师
2023 02/15 21:29
审核通不过，负数没法填报，审核通不过。只有去大厅申报
84785024
2023 02/15 21:37
今天最后一天，无法去大厅。我已上问题中的第二段中描述了，填在9%列可以提交，缴费后能不能去大厅改表？
一休哥哥老师
2023 02/15 21:47
先报了，可以去大厅更正申报的。
一休哥哥老师
2023 02/15 22:00
因为3%的小规模确实根本就填不进去。只有去大厅解决。
阅读 269
描述你的问题，直接向老师提问
783
意见反馈
