免费问答

老师帮忙回答下谢谢

同学您好！把前期沟通内容发我看下，不清楚为什么说您多交税了。

老师麻烦看下谢谢

老师在吗可以帮忙回答下吗谢谢

同学您好！1.看您申报表现在不存在退税补缴。 2.具体其他调整事项需要看您企业类型，经营内容等情况啊，要是一般商贸企业也不涉及调整了。 3.您填写的小微企业信息表就是小微企业啊 4.减免企业优惠表是指的A201030么？这表不用填写，系统会自动跳数据。 5.您公司没有境外业务就是境内所得 6.企业所得税弥补亏损年限是5年。5年内都可以税前弥补。如果当年发生亏损，只是记亏损，不存在当年弥补。

1老师之前第一季度填写利润总额比如要8000，填多了写成9000这样是预缴多了吗，算出交198.59元，但是后面年度是按正确的比如年末利润总额19871.14，这个数要弥补亏损625后实际利润总额19246.14对吗，算出481.16减去预缴198.59＝282.57吗，所以之前预缴多了没关系吧？按最后填19871.14弥补亏损后625＝19246.14实际利润总额算出交481.16减去198.59＝第四季度预缴282.57，不存在多退少补吗？2老师是这个107040减免税表企税自己算不用自己填的吧？3开始发的弥补亏损老师说当年亏损不存在当年弥补是不是21年度亏损625要在22年度有盈利去弥补后算实际利润的意思？

4假设23年度是亏损，税前弥补5年从哪个年度开始算起？5老师看下汇算清缴是填这个12月份报表数据吗对应填吗

1.多缴没关系 2.自动带出数值 3.你理解是正确的。 4.23年亏损，24年才能弥补。倒数5年23、22、21、20、19 5.对，填12月份年末数据。

1老师说季度多交的，我一年的利润总额第四季度按19871.14弥补亏损625后19246.14这个算所以去年交的总企税没错吧，不存在多退少补吧汇算清缴是2老师这个表勾选的我下载离线后系统默认这些都要填的吗？3另外上面说的需要勾选0040表减免所得税优惠明细表是吗，我的账就收入成本工资银行手续费没有其他，不用勾选其他表吧4老师看下基础表数据除了人数1跟资产5.51自己填，其他系统默认的不用管吧？目前没有员工就老板一个人，资产四舍五入对吗

5股东投资比例1是什么意思，这个没有数据要填的吗

6老师说倒数5年，是不是23.21年亏损可以弥补，22年盈利也算亏损弥补的一年吗？20.19这两年如何盈利也算弥补亏损的两个年度吗

1.没错 2.必填项要填 3.你公司有什么表就勾选什么表 4.对的呢 5.100%投资 6.没看懂你第6个问题，现在到底是哪年亏损？盈利前5年可以税前弥补

1老师股东投资当年分配股息这个什么情况下需要填数据的？2老师21年度亏损625，22年盈利19871.14，这个数都是说利润表的利润总额吗，弥补亏损表21年度系统默认数据会在当年当年境内所得额，使用境内所得弥补，当年待弥补亏损额都是625吗，22年度的填了数据后盈利数19871.14只会体现在当年境内所得额吗，其他没有数据3综上如果23年度亏损1万，这个弥补亏损表会有哪些数据填在哪些地方？这样算从哪个年度算亏损弥补的？

同学您好！有分配股利就填写

是利润表数据，没有境外业务就是境内所得

23年亏损就在第一年填写