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提问：老师，我们这里是当月缴纳当月的社保和公积金，那么月底我计提工资的时候，要怎么做？
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2023 02/15 23:05
84785006 
2023 02/15 23:09
现在是社保和公积金先交，那我就借：提借管理费用-社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84785006
2023 02/15 23:09
然后把借：管理费用-职工工资，贷：应付职工薪酬
84785006
2023 02/15 23:09
是这样吧？
易 老师 
2023 02/15 23:13
是的没错， 是这样的
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