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我想问一下，计提单位社保和个人社保的时候，金额错了，怎么调整。 就是单位社保计提少了，个人计提多了，差额是1元。但是社保交的总额是对的，发放的工资也是对的。如何调整分录？
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您好，那你就是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬1
2023 02/15 23:16
84785003 
2023 02/15 23:43
借：管理费用-公司部分1 贷：其他应付款-个人部分1 这个分录对吗？实际缴纳社保和发放工资的金额都是对的。下个月除了调整这个科目还需要调整别的科目吗？
小锁老师 
2023 02/15 23:54
其他的也不需要的了
84785003
2023 02/16 00:38
我做的这个分录对吗？
小锁老师
2023 02/16 08:33
是对的这个，你好的
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