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老师您好，本月有销项，进项还在待抵扣进项税怎么写分录？
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你好，那你这个进项发票认证了没？
2023 02/16 09:38
84784983 
2023 02/16 09:39
进项认证了，待抵扣也认证了
郭老师 
2023 02/16 09:40
借应交税费、应交增值税进项
贷应交税费待认证
84784983
2023 02/16 09:52
老师本月还有销项，进项不用转到转出未交增值税吗？
郭老师
2023 02/16 09:54
可以结转，也可以不用结转。
84784983
2023 02/16 09:59
能写一下标准的吗本月有销项，进项还在待抵扣进项税怎么写分录？
郭老师
2023 02/16 10:04
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
郭老师
2023 02/16 10:04
借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待抵扣。
84784983
2023 02/16 10:06
老师是待抵扣，转到进项后再转到未交增值税吗？
郭老师
2023 02/16 10:10
对的，是的，是这么做的，是这么理解的
84784983
2023 02/16 10:11
好的谢谢老师
郭老师
2023 02/16 10:13
不用客气，工作愉快。
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