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老师 去年11月付的2022.11-2023.11一年房租，当时没收到发票，所以挂在其他应收款下面了，现在2023.1月收到发票，怎么入账呢
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你好； 你什么准则的；意思 是23年一起把之前的 租赁费一起做账吗
2023 02/16 09:46
84784955 
2023 02/16 10:25
小企业会计准则，2013年版
老师 租赁费不能一下子全部做到费用里面去吧
meizi老师 
2023 02/16 10:30
你好； 是的； 就是； 借利润分配未分配利润贷其他应收款
84784955
2023 02/16 13:19
老师 其他应收款冲掉的是属于22年房租的那一部分吧
不用通过以前年度所以调整，这样做也没事哈
我是做的借：以前年度损益调整
贷：其他应收款
然后结账的时候
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
meizi老师
2023 02/16 13:20
你好1； 是的； 2. 对的； 就这样处理哈
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