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2022年度有个捐赠，在所得税申报里，用不用填写捐赠支出及纳税调整明细表？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 填写在捐赠支出的哪？怎么填写知道么？
2023 02/16 10:18
84785024 
2023 02/16 10:23
你看看能不能看清楚
84785024
2023 02/16 10:34
我们捐赠的是36800，按照利润总额是40452.52*0.12=4854.3
36800-4854.3=31945.7这些金额语言我在营业外支出调整回来对么？
84785024
2023 02/16 10:35
我们捐赠的是36800，按照利润总额是40452.52*0.12=4854.3
36800-4854.3=31945.7这些金额我应该在营业外支出调整回来对么？
84785024
2023 02/16 10:39
我现在知道怎么申报了，但是账怎么处理啊？
84785024
2023 02/16 10:43
你的意思是不做账务处理，不动么？
84785024
2023 02/16 10:48
只不过在申报表里体现，那所得税会不会影响啊
郭老师 
2023 02/16 10:18
公益性的捐赠需要填写的
郭老师
2023 02/16 10:22
你好，你截图这个表格。
郭老师
2023 02/16 10:24
第一系列2022年后面本年度账载金额填写你捐赠的。
郭老师
2023 02/16 10:25
第三列按照税法规定的扣除。公益性的捐赠是按照利润的12%，超过的在以后三年内抵扣。
郭老师
2023 02/16 10:25
第四列填写捐赠的乘以12%。
郭老师
2023 02/16 10:26
第五列账载金额减去第四列。
郭老师
2023 02/16 10:40
你好，这些调灯就可以的，账务账不处理，在以后三年内继续抵扣。
郭老师
2023 02/16 10:46
对的，是的，我是这个意思，是这么理解，是这么做的。
郭老师
2023 02/16 10:48
影响的，你有调增你的利润会增加
税法利润，会计利润不一致可以忽略。
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