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开票1000，对方扣除相应费用200块，只付款了800，说剩下200会给我们开发票，我们应该如何做账，长期这样开的发票与入账不符有影响吗
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你好； 你要做分录的。 借应收账款1000贷收入；销项税 ； 借银行存款800 ； 销售费用200 贷应收账款 1000
2023 02/16 10:26
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一个业务1000，但是给他付800就行了，剩下的200怎么做账，但是开的票票是1000
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老师您好，我们是做工程监理，开票1000，对方结算后只给付800，剩下的200不服了，请问这200我是部分红字发票，冲红这200，还是把200做成坏账？
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假设网上买东西1000元付款，然后返现了200，开票开800，那么这个怎么做账？
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老师，这个分录，当日支付200，不应该是：长期应付款1000+银行存款200吗 ？
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我是销售给客户， B公司是代收款平台，B公司的收款平台，收到我司的客户货款是1000元，B公司会收取代收款的平台通道服务费200元，B公司打款给我司是800元，要求开票1000元给B公司，B公司会开200元发票给我司。现在的问题1.开票给对方是借：应收账款1000元，贷：收入，贷销项税13%；收到800元的款，后是贷：应收款800元；对方开票给我200元，是借银行存款200，贷其他应付款200，这费用是借管理费用—服务费。这个差的200元应收账款，怎么把账做平了，应收账款和其他应付款可以抵扣？好像不行吧
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