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公司是一般纳税人。22年十一月电费专票23年1月才开出来。费用计提在22年的话，进项税要怎么做？因为抵扣在23年1月
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借其他应付款
贷以前年损益调整，
借以前年度损益调整
应交税费，交增税进项
贷其他应付款。
2023 02/16 10:31
84784960 
2023 02/16 10:33
这样做的话是不是申报所得税的时候还要做调整？
郭老师 
2023 02/16 10:34
多赞过了的话需要的。
郭老师
2023 02/16 10:34
多暂估了的，需要的。
84784960
2023 02/16 10:35
那我可以在22年的账上计提费用部分，进项税额那部分不做。借管理费用贷应付账款吗、？
郭老师
2023 02/16 10:39
可以的，可以这么做的。
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