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税局查账后，公司要补缴2021年的企业所得税和滞纳金应该怎么做账？
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同学你好
是什么企业会计准则
之前计提了吗
2023 02/16 10:45
84785023 
2023 02/16 10:49
小企业会计准则，之前没有计提
朴老师 
2023 02/16 10:56
同学你好
那就
借利润分配未分配利润
贷应交税费应交企业所得税
借应交税费应交企业所得税
贷银行存款
借营业外支出
贷银行存款
84785023
2023 02/16 11:30
但是2022年的账套都用上了以前年度损益调整，审计这边要求要一惯性原则，如果用以前年度损益调整怎么做？
朴老师
2023 02/16 11:39
同学你好
你是小企业会计准则呀
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