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问题已解决
提问：老师，计提社保和公积金的时候，应付职工薪酬-社保的金额，计提的是公司部分的吧？
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学员您好，是的，对的
2023 02/16 10:56
84785006 
2023 02/16 10:57
那我这个分录应该是正确的吧？
易 老师 
2023 02/16 11:03
你好，可以的， 没问题
84785006
2023 02/16 11:16
老师，有个新问题，有一个员工，公积金在A公司交了，但是工资在B公司发了，账务怎么处理？
易 老师
2023 02/16 11:42
借： 应付职工薪酬，贷：其他应付款
借：其他应付款，贷：银行存款
84785006
2023 02/16 12:02
中间不是有个差额，怎么处理？
易 老师
2023 02/16 12:14
有差记入营业外收支处理
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