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问题已解决
这个不用结转到本年利润吧，只是调整之前的凭证
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同学你好
这个要结转的
有变动就要结转的
2023 02/16 11:13
84784956 
2023 02/16 11:18
这个意思就是说把办公费调到折旧费了吧
朴老师 
2023 02/16 11:22
同学你好
对的
是这样的哦
84784956
2023 02/16 11:37
当时结转的时候把管理费的办公费已经结转过了，现在只是调了一下过渡了一下，结转本年利润的时候还要再算吗？
朴老师
2023 02/16 11:46
同学你好
对的
还要再算的
84784956
2023 02/16 13:34
老师为什么还要再算呀？那不就加重复了吗
朴老师
2023 02/16 13:41
你的费用要转到本年利润
然后再结转到利润分配未分配利润
84784956
2023 02/16 13:43
您的意思就是说如果不把它转到本年利润里，这个管理费用期末就有余额了，他是损益类科目期末不能有余额是吗？
朴老师
2023 02/16 13:46
同学你好
对的
要都结转到本年利润
84784956
2023 02/16 13:49
好的，我刚才的理解没有错吧
84784956
2023 02/16 13:51
结转的是借方，金额是正的153.72
84784956
2023 02/16 13:53
老师回复一下哟
朴老师
2023 02/16 13:57
同学你好
嗯
这个是没错的
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