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请问老师我们去年小规模专票开了46490.9。 普票开了92385。 季度超了45万了，那么增值税是全额缴纳还是只缴纳专票的啊？
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你开的是3%的吗？如果是的话，普通发票不需要交的。
2023 02/16 14:07
84784973 
2023 02/16 14:12
来的3%的，不是季度超过45万需要全额缴纳吗？
郭老师 
2023 02/16 14:15
你好，是几月份的，如果是第二季度开始的，3%的都是免增值税的普通发票。
84784973
2023 02/16 14:18
那么这个免税的账怎么处理啊？
郭老师
2023 02/16 14:19
你好，季度末借应交税费应交增值税、贷营业外收入。
84784973
2023 02/16 14:25
去年子普票是免税的账上没做应交税费-增值税啊？
郭老师
2023 02/16 14:27
那就不用做了就是了，借银行存款，贷主营业务收入。
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