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老师你好，22年支付的劳务费，23年开票来了入账的，这个主营业务成本是放23年一月行不行
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需要在22年先计提，没有计提就只能在23年调整利润分配
2023 02/16 14:23
84784991 
2023 02/16 14:29
老师应该怎么计提，如果我23年不体现这是22年的成本，直接做23年的可以吗
家权老师 
2023 02/16 14:35
不可以的，不能跨年做成本费用
84784991
2023 02/16 14:39
那我应该在22年怎么计提
家权老师
2023 02/16 14:46
借：成本费用
贷：应付账款
84784991
2023 02/16 15:13
老师在22年计提了，23年来票入账可以了吗？
家权老师
2023 02/16 15:17
是的，23年发票到了就可以税前扣除了
84784991
2023 02/16 15:18
这样23年发票到了，我在怎么做账呢
家权老师
2023 02/16 15:24
借：利润分配-未分配利润
贷：应付账款
84784991
2023 02/16 15:33
老师22年计提了
借主营业务成本，
贷其他应付款，
到时票来还要做这个吗？
借：利润分配-未分配利润
贷：应付账款
家权老师
2023 02/16 15:37
22年计提了。23年发票到了就附在凭证后边
84784991
2023 02/16 15:39
哦哦，如果22年没有计提，23年发票来了，就这样做对吧
借：借：利润分配-未分配利润
贷：应付账款
家权老师
2023 02/16 15:40
是的，就是那个意思的
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