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有个员工是3月份入职的，9月份才交医保。补了前面1-8月的医保， 我这边账要如何做
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你好，那当时你做了计提吗？
2023 02/16 14:48
84784960 
2023 02/16 14:51
没有，当时没有计提
郭老师 
2023 02/16 14:52
借管理费用社保贷应付职工薪酬，社保做这个里面。
84784960
2023 02/16 14:54
直接做在当月的费用里是吗
郭老师
2023 02/16 14:58
对的，是的，是这么做的。
84784960
2023 02/16 14:59
那要分个人和公司的吗？
郭老师
2023 02/16 15:00
你好，个人的从工资里扣除，在工资里扣除，你们单位也给他承担吗？还是怎么了？
84784960
2023 02/16 15:02
我们医保正常是个人和公司的。 1-2月他没在公司。 这个要他个人自己承担 怎么做。或 如果全部由他个人承担怎么做
郭老师
2023 02/16 15:04
你好，如果是你单位承担了借营业外支出，贷银行存款，这个是个人的那一部分，不允许抵扣所得税，如果是从工资里扣除，接着我上面的分录来借应付职工薪酬，社保，
其他应收款，个人负担的社保，
贷银行
然后发工资的时候从工资里扣除。
84784960
2023 02/16 15:14
是从工资里扣除了
郭老师
2023 02/16 15:15
你好，上面写了分录，可以看一下的。
84784960
2023 02/16 15:35
如果是你单位承担了借营业外支出，贷银行存款 ？
郭老师
2023 02/16 15:38
你好，本来应该个人的那部分做到营业外支出。
84784960
2023 02/16 15:41
从员工工资里扣除的也是这样做吗
郭老师
2023 02/16 15:43
不是
如果是从工资里扣除，接着我上面的分录来借应付职工薪酬，社保，
其他应收款，个人负担的社保，
贷银行
然后发工资的时候从工资里扣除
2023-02-16 15:04
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