00:10:00
问题已解决
原分录是：借：管理费-** 贷其他应付款-个人报销款 核算部门（1）这里核算部门错了，我也可以直接调 借：其他应付款—报销款（部门1） 贷：其他应付款-报销款（部门2）吗？22年入账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
直接反结账、反审核后修改部门就可以了。不影响财务报表的数据
2023 02/16 15:44
84785043 
2023 02/16 15:45
原凭证是22年10月份的账了
江老师 
2023 02/16 16:13
这个不影响，直接反结账、反记账、反审核，修改部门，重新记账、审核、重新做当月的结转损益凭证，就可以了。
84785043
2023 02/16 16:16
就是不那么做的话，按上面的方法调账可以吗
江老师
2023 02/16 16:33
如果是不那到做的话，按上面的方法调账也可以的
阅读 14
描述你的问题，直接向老师提问
433
意见反馈
