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老师， 我2022年第四季度已经申报和缴款了，但是发现还有发票忘记做了，现在反结账做到12月份，这个款还能退吗？
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在汇算清缴完毕后才可以退税
2023 02/16 16:07
84784968 
2023 02/16 16:31
我把季度申报表改过来了，重新申报了也要到那个时候吗？
84784968
2023 02/16 16:31
还是说不改申报表，做账改一下就好了
家权老师 
2023 02/16 16:38
只改财务报表，然后汇算清缴
84784968
2023 02/16 17:00
好的，那汇算清缴的时候还需要另外申请退税吗？还是会自动退回第三方支付的
家权老师
2023 02/16 17:01
需要汇算清缴的时候还需要另外申请退税
84784968
2023 02/16 17:02
对了，如果是2023年开的发票是不可以用于抵扣退税的吧
家权老师
2023 02/16 17:05
你现在汇算的是22年的，如果是开的是22年的费用发票，可以抵扣
84784968
2023 02/16 17:11
我22年开了发票但是还没收款，做的预收是不是也扣企业所得税了呢？
家权老师
2023 02/16 17:16
只要做了收入都要纳入汇算
84784968
2023 02/16 17:18
问题是对方没付款呀！那我收到了款是不是还得扣一笔哦
84784968
2023 02/16 17:20
我实际上是今年2月才收到款，我可以直接全部做到这个月吗？
家权老师
2023 02/16 17:22
不可以的，开了票就要申报增值税和所得税
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