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老师，同一个集团公司，A.派遣员工到B工作，A缴纳社保公积金，B负责给市场人员发放工资，那么账务应该如何处理？
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你好，A公司给B公司开劳务派遣的发票吗？
2023 02/16 16:37
84785026 
2023 02/16 16:44
都是同一个集团的，市场部就是那个店需要就去那个店
郭老师 
2023 02/16 16:46
都是一个集团的，但是增值税独立核算吗？只要是增值税独立核算，它的个税也是独立核算，社保也是独立缴纳的，就不可以，就需要分开。
84785026
2023 02/16 16:59
独立核算的，但是A已经帮忙缴纳了，现在B要打款给A，相当于A是帮B缴纳社保的，这个是合法的嘛？
郭老师
2023 02/16 17:01
可以的，帮忙缴纳社保不行，这个属于**违法的。查到是影响个人退休的。
84785026
2023 02/16 17:03
但是他的劳动合同是跟A签的，A帮忙缴纳了社保，B还钱A，B自己发了工资给市场部人员。那我现在怎么办，A已经是扣了社保费了，需要B还回来的，那要私户转嘛？
郭老师
2023 02/16 17:06
你好，那实际他是在哪个公司上班？
84785026
2023 02/16 17:07
B公司上班，B公司发工资
郭老师
2023 02/16 17:08
那这个现在能让B公司给他缴纳社保吗？A公司就不要再交了。
郭老师
2023 02/16 17:08
不能的话，签两个合同，A公司和B公司分别给他发放工资，在a公司给他缴纳社保。
84785026
2023 02/16 17:09
现在是可以，那以前缴纳的钱B怎么给A合适
郭老师
2023 02/16 17:10
A公司只能走代收代付往来，借银行存款贷其他应付款支付出去则相反的。
84785026
2023 02/16 17:16
老师去年的B公司也没有还，现在是想还给A公司了，也可以做往来么，，社保的去年A公司一句扣款了
郭老师
2023 02/16 17:20
哦，对的，是的，只能这么做的。
84785026
2023 02/16 17:24
你的意思是公对公咯？那A就是借其他应收款贷银行存款，收到钱银行存款贷其他应收款吗？但是去年已经做账了贷银行存款就不合适了吧
郭老师
2023 02/16 17:25
对的，是的，是这么做的。
84785026
2023 02/16 17:26
但是我去年已经做了支付的分录了
郭老师
2023 02/16 17:31
那当时分录怎么做的，你是不是做了费用完整的写一下。
84785026
2023 02/16 17:33
就是计提社保的费用分录以及缴纳社保费用的分录呀。
郭老师
2023 02/16 17:34
红冲就可以的，原路红冲。
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