00:10:00
问题已解决
老师。 财务报表试算平衡不平怎么查。 总账和明细账都对上了。怎么查
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学您好，调了未分配利润就会影响，没调就不会影响，看是不是没有结转，看损益科目是否全为0
2023 02/16 21:02
84784960 
2023 02/16 21:04
损益都结转完了
易 老师 
2023 02/16 21:05
同学您好，上期是平的吗
84784960
2023 02/16 21:06
这是试算平衡
84784960
2023 02/16 21:06
上期是平的
易 老师
2023 02/16 21:10
同学您好，查2000结转是否有调整，或1000的凭证是否有方向错误
84784960
2023 02/16 21:13
2000和1000的都差了
84784960
2023 02/16 21:19
老师。 我还得通过什么方式核对呀。 总账和明细账都是差这个2000
易 老师
2023 02/16 21:35
本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转平损益，有没有新增明细科目
84784960
2023 02/16 21:36
没有新增额科目
84784960
2023 02/16 21:37
期初是平的
84784960
2023 02/16 21:38
损益0余额
84784960
2023 02/16 21:38
所有者权益+负债和资产差2000
易 老师
2023 02/16 21:42
损益里查1000元的结转是有哪些看了吗
84784960
2023 02/16 21:50
主营业务收入结转过1000
易 老师
2023 02/16 21:58
看这个凭证是不是做反方向了，一般冲的话借：对应科目，贷：主营业务收入-1000，这样系统结转才不会错
阅读 386
描述你的问题，直接向老师提问
329
意见反馈
