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11月份发生的费用，报销的时候是1月份，11月份已经有写报销单给到我们财务，那这费用做在1月合适？
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你的11月份有没有做费用暂估？
2023 02/17 09:30
84784966 
2023 02/17 09:43
没有的，那时单据提交了，啥都没做
小宝老师 
2023 02/17 11:11
那你在本年补计要通过1000年度损益科目进行调整。
小宝老师
2023 02/17 11:11
那你在本年补计要通过以钱前年度损益科目进行调整。
84784966
2023 02/17 15:14
怎么做呀？
小宝老师
2023 02/17 15:37
借以前年度损益调整贷其他应付账款
借利润分配未分配贷以前年度损益调整
84784966
2023 02/17 15:43
那每一项的费用不用列支了吗？，比如有管理费用-快递费等等
小宝老师
2023 02/17 19:44
不用的，狂傲了没法明细
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