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看不到之前的账，现在只有之前每个月的资产负债表和利润表，还有结账时的余额表

你好；  那你现在是哪个科目有余额 ； 借贷方哪个方向； 还有好多金额挂着的；  你想直接一笔调整了吗   

是的，我想直接一笔调整，接到张时，增值税已交税金借方余额21291.24，结账建账试算也平衡，现在做一月份的账时发现增值税对不上了，1月销项税额98420.38，进项税额是68170.19 ，电子税务局系统上个月留底税额是24,259.96，本月实际缴纳税额5,990.23，不过报表上有一个期初未缴税额（多缴为负数）2,968.72 不知道是什么意义，正好是我账上相差的额度

你好；   负数说是你 多缴纳了或者留底进项税的  ；  就是这个   2,968.72 的金额吗    ；意思借方还有   一个  余额挂着吗   

2,968.72 ，正好是我账上相差的税额，

现在发现电子税务局上的报表中有一栏数据刚好和我账上能对得上（期初未缴税额（多缴为负数） 25 2,968.72）

 你好；      是借方还是贷方的余额 ； 现在你 账上是怎么个余额   

我现在结转1月份增值税时，借方应交税费应交增值税转出未交增值税8958.95，贷方应交税费未交增是税8958.95，和我实际要缴纳的税款不一样

你好；     那你账上应交  8958.95， 的金额；  你申报表现在是应纳税额是多少 ？   

申报表现在是应纳税额是5990.23

这个要调账吗？

 你好 ；    那你就是申报少； 你账上多 ； 你   账上冲掉差额部分  比如； 借  应交税费-未交增值税贷    银行存款 ； 营业外收入     ； 冲掉部分