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问题已解决
预缴纳税费的分录您看我写的对吗？
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你好，能提供一下你写的分录吗？
2023 02/17 10:22
84784955 
2023 02/17 10:23
第一次问题，总传不上照片。
邹老师 
2023 02/17 10:24
你好，增值税的明细应当是：应交税费—应交增值税（已交税金）
84784955
2023 02/17 10:26
不是让走预缴科目吗？
邹老师
2023 02/17 10:27
你好，预缴的增值税，应当通过 应交税费—应交增值税（已交税金） 科目核算才是的
84784955
2023 02/17 10:30
1月缴纳的是1月份的增值税。当月缴纳当月的是用应交税费~应交增值税~已交税金科目核算对吗？
邹老师
2023 02/17 10:30
你好，预缴增值税，就是通过这个科目的
84784955
2023 02/17 10:30
老师什么情况下可以是一月份交二月份的增值税,？如果是这种情况就用预交增值税对吗
邹老师
2023 02/17 10:32
你好，没有一月份交二月份增值税的做法。
84784955
2023 02/17 10:35
抖音里或者是好多教材里现在用那个预交增值税。请问这是什么情况下用的科目
邹老师
2023 02/17 10:35
你好，没有这样的科目（预交增值税）
抖音说的东西，不一定都对
84784955
2023 02/17 10:37
但是科目设置里都有这个科目呀
邹老师
2023 02/17 10:38
你好，那说明你单位的科目设置有问题
84784955
2023 02/17 10:39
系统自带的！不是我司设置的！
邹老师
2023 02/17 10:40
你好，那只能说软件开发的时候，这个科目就设置错了
84784955
2023 02/17 10:44
再问一下应交税费应交增值税已交税金这个科目月末怎么结转？
邹老师
2023 02/17 10:45
你好，结转的时候
借：应交税费—未交增值税
贷：应交税费—应交增值税（已交税金）
84784955
2023 02/17 10:49
那预缴的附加税和企业所得税月末怎么做结转？就计提一下就行是吗？
借所得税费用
营业税金及附加
贷应交税费应交所得税
带应交税费――营业税金及附加
邹老师
2023 02/17 10:50
你好，做相应所得税，附加税的计提 分录 就是了
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