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问题已解决
老师好，咨询下，跨年了发现一张凭证做错了，可以冲销吗？
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你好 原来分录发来看一下
2023 02/17 10:25
84784980 
2023 02/17 10:27
借：应发工资，贷银行存款 一笔往来款做到工资里了
玲老师 
2023 02/17 10:34
你好 没计提 补上 借以前年度损益 调整，贷应付工资
84784980
2023 02/17 10:45
不要冲销吗？
玲老师
2023 02/17 10:53
你好，请把您的问题补充完整。
84784980
2023 02/17 10:55
借：应付工资10万，贷银行存款10万，其中有5万属于还款，现在应该怎么做
玲老师
2023 02/17 10:59
那实际的公职。那实际的工资是多少钱？
84784980
2023 02/17 11:02
实际是5万
84784980
2023 02/17 11:02
工资不是按月发的，但每个月有计提
玲老师
2023 02/17 11:08
。你的意思工资做十万，这笔写错了，是这意思不？现在要更正。
84784980
2023 02/17 11:11
工资5万，另外5万是还给股东，记成工资了，现在要更正
玲老师
2023 02/17 11:15
你好 借 其他应付款， 5 贷 应付工资 5
84784980
2023 02/17 11:17
跨年了是先冲销还是，借以前年度损益
玲老师
2023 02/17 11:31
你好不用 因为不影响损益
84784980
2023 02/17 11:37
老师好，影响损益就要借以前年度，不影响损益就可以直接冲销吧
玲老师
2023 02/17 11:37
对你。您的理解是正确的。
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