00:10:00
问题已解决
老师，请教下，把应该确认的收入都补了之后，发现还差12800元，这个差额是有一笔客户扣款，发票没有红冲，当时做的账是直接：（负数红冲）借：应收账款，贷：主营业务收入，营业外支出（税）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你这个收入是什么业务的； 才好判断你科目的处理
2023 02/17 10:30
84785029 
2023 02/17 10:34
这个增值税开票金额和所得税营业收入的金额差要怎么调？
84785029
2023 02/17 10:38
是已开票收款，但是没有发货的
导致现在的差额是客户扣款导致的，
meizi老师 
2023 02/17 10:39
你好； 怎么会有差异； 你什么业务的；
84785029
2023 02/17 10:39
老师，这个增值税开票金额和所得税营业收入的金额差要怎么调？
84785029
2023 02/17 10:40
就是我们去年有几笔客户订单，当时老板为了收钱，货没发，但是款收了，发票也开了
meizi老师
2023 02/17 10:41
你好； 那你就挂； 借应收账款贷应交税费-应交增值税； 后期还会发货吗 ；这个 是不做收入的哦
84785029
2023 02/17 10:54
这个就是就是机台出货（发票全开）后，客户说质量不好，一笔品质扣款，扣款金额12800，没有红冲发票
meizi老师
2023 02/17 10:57
你好； 那你就红冲发票才行的； 红冲 之前 的数据
84785029
2023 02/17 11:02
不开具红字发票，怎么做分录，
meizi老师
2023 02/17 11:03
你好； 不开的话； 你货物也不发的话； 你这样是虚开发票的； 你只能先挂； 借应收账款贷 应交税费-应交增值税
84785029
2023 02/17 11:09
我们是扣我们的钱！
84785029
2023 02/17 11:10
他们扣我们的钱
84785029
2023 02/17 11:10
计入营业外支出吗？
meizi老师
2023 02/17 11:14
计入营业外支出去 ； 计入这个 ；到时汇算可以税前扣除的
阅读 71
描述你的问题，直接向老师提问
617
意见反馈
