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本公司是小规模，2022年12月收到同公司的款，一笔货款是18号收到31255元，又在26号收到47137.6元，1月份24号开票含税97971.25元，请问怎么入账
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你好； 这个是12月收入还是1月收入； 看是否走无票收入 处理
2023 02/17 10:34
84784972 
2023 02/17 10:38
不能做无票处理，12月的收入，请问没怎么入账！
meizi老师 
2023 02/17 10:40
你好； 12月收入； 你是想 在12月去做； 还是在23年2月补做 ？
84784972
2023 02/17 10:40
对的，你就当做这个月是12月份吧，我就想知道怎么入账怎么做分录
meizi老师
2023 02/17 10:44
你好； 借 银行存款贷应收账款 ； 借银行存款贷应收账款 ；12月做收入 ：借应收账款贷主营业务收入- 无票收入； 应交税费-应交增值税
84784972
2023 02/17 10:49
不能做无票收入。发票还是会回来的，而且当月回来的发票，我建议做同一笔分录上，可以吗?
84784972
2023 02/17 10:52
其实我做了，借银行 （实际收到的款）借预收（可能要改成应收对吧？开出去的发票没收到的款） 贷：主营收入 （开发票的收入）
meizi老师
2023 02/17 10:52
你好； 发票会开出去 ； 12月先走无票收入哈 ； 不然你会延迟报税 ； 会有风险的
84784972
2023 02/17 10:56
我实际申报的就是实际开出去的发票收入哦，主营收入就是9万多，我实际收到款7万多，还剩下开票没有回来的就先挂，但是申报肯定是申报9万多的
meizi老师
2023 02/17 10:58
你好1； 你12月的收入； 1月就得报税的； 你 是1月开票 你这样会延迟报哈
84784972
2023 02/17 11:04
我是当月开票的！
84784972
2023 02/17 11:05
本公司是小规模，2022年12月收到同公司的款，一笔货款是18号收到31255元，又在26号收到47137.6元，12月份24号开票含税97971.25元，请问怎么入账，我写少了个2字
meizi老师
2023 02/17 11:14
你好1；当月开票 ； 那你开票做账收入报税即可； 借 银行存款贷应收账款 ； 借银行存款贷应收账款 ；12月做收入 ：借应收账款贷主营业务收入-； 应交税费-应交增值税
84784972
2023 02/17 11:18
我做了同一笔，借银行 （实际收到的款）借预收（可能要改成应收对吧？开出去的发票没收到的款） 贷：主营收入 （开发票的收入）
84784972
2023 02/17 11:19
跨年了可以科目调整吗？是借：应收，贷：预收吗
meizi老师
2023 02/17 11:21
你好； 是的；如果你之前挂的 预收账款 ； 你直接做 借预收账款贷收入； 销项税即可 ； 就不用对冲； 只是我习惯用应收账款而已
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