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22年的工资1月跟2月的跟个税申报的金额不一样，账上少了5000多。能不能在23年1月份调账的啊？
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可以的，可以这么做的。
2023 02/17 10:40
84785045 
2023 02/17 11:32
分录是怎么做的啊？
郭老师 
2023 02/17 11:34
借以前年度损益调整，但应付职工薪酬、工资。
84785045
2023 02/17 12:28
工资计提少了就是相反的分录吗？
郭老师
2023 02/17 12:31
你好，我上面写的是工资少计提的，你是多计提了还是少计题了？
84785045
2023 02/17 12:34
有些公司多计提了，有些少计提了
郭老师
2023 02/17 12:35
你好，多计提了的做相反的少计提的是我上面写的。
84785045
2023 02/17 12:36
还要结转 利润分配 未分配利润是吗？
郭老师
2023 02/17 12:37
对，是的，月末结转就可以的。
84785045
2023 02/17 12:38
你好，忘记计提2022年12月的企业所得税，23年账务怎么处理的？
郭老师
2023 02/17 12:41
借以前年度损益调整贷应交税费，企业所得税，这个不影响你汇算清缴
84785045
2023 02/17 12:43
22年没有计提印花税，23年账务处理也是这样吗
郭老师
2023 02/17 12:45
对的，是的，是这么做的。
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