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老师，卖货物卖了2万块，对方让开5万的专票，这个怎么做分录。
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同学，你好
借：应收账款5
贷：主营业务收入
应交税费
借：银行存款2
贷：应收账款2
2023 02/17 12:22
84785043 
2023 02/17 12:23
那不平呀
小菲老师 
2023 02/17 12:23
同学，你好
应收账款收不到，转到营业外支出
84785043
2023 02/17 12:24
再用现金做笔分录吗
小菲老师
2023 02/17 12:26
同学，你好
你可以用现金来补
借：库存现金3
贷：应收账款3
84785043
2023 02/17 12:29
转营业外支出是不是会好点，所得税就少了？
那主营业务收入也按照5万算吗？
小菲老师
2023 02/17 12:30
同学，你好
用库存现金比较好
那主营业务收入也按照5万算吗？是的
84785043
2023 02/17 12:32
用库存现金的话，就要多交所得税
小菲老师
2023 02/17 12:32
同学，你好
转营业外支出，也不会少交的
84785043
2023 02/17 12:35
那客户让多开票就只能多交增值税和所得税了
小菲老师
2023 02/17 12:35
同学，你好
是的，建议不要多开发票
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