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我在五月份的时候，银行支付了款，我直接做了这样的分录，借：主营成本，贷：银行， 但是六月份回发票和八月份回的票，这样子做可以吗
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你好，那你五月份当月对应的收入做了吗？如果做了的话，可以的，发票到了之后红冲之前的，然后再做发票。
2023 02/17 12:25
84784972 
2023 02/17 12:27
对应的收入是什么意思呀？这个不太明白呢。我只是还没有做凭证，还可以修改吗？
郭老师 
2023 02/17 12:30
你好，你做了成本不是吗？你得有对应的收入，收入和成本需要对应。
84784972
2023 02/17 12:49
借应收 贷主营成本是这样子吗？
郭老师
2023 02/17 12:52
不对
你咋是成本
什么业务的
84784972
2023 02/17 12:58
是这样子的，我五月份支付了货款，我当时直接入这个科目成本，就是 借 主营成本，贷：银行 ，当时还没有发票回来，是在六月份八月份回来的发票，这样子是合理的吗还是说不合理？当时很缺成本，还暂估了成本，我就直接做成了成本
郭老师
2023 02/17 12:59
你好，你说合理不合理，我上面给你解释了，但是你看不懂你对应的收入做了没有
这个是什么业务的。说详细一点吗？
郭老师
2023 02/17 13:00
比如我是销售a产品，我买来这个a产品，我这个月销售出去，这个月就可以结转成本，这个理解吗？
84784972
2023 02/17 13:01
销售出去了，因为销项比进项的票还多几十万
郭老师
2023 02/17 13:06
借预付账款，借主营业务成本负数，这个是红冲的，
然后再做发票的，借主营业务成本，贷预付账款。
84784972
2023 02/17 13:19
老师我是这样做的，
郭老师
2023 02/17 13:22
啊，你做了银行存款，钱退回来了吗？没有退回来的话，用往来科目代替一下。
84784972
2023 02/17 13:30
没有退款呀，为什么要用往来呀？？
郭老师
2023 02/17 13:31
你好，那银行钱没有退回来，你做银行房款对吗？借银行存款，贷主营业务成本，这个正确吗？
郭老师
2023 02/17 13:31
同学，我不是问你当时暂估的分录怎么做的，我是红冲，还有做发票的。
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