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问题已解决
老师，今天突然发现去年有张凭证做错了，都已经结转损益，进入新年度了，这个要怎么处理？
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你好，具体的是什么业务的，正确的应该是哪一个？
2023 02/17 12:31
84785037 
2023 02/17 12:32
借：其他应收，贷：主营业务收入，数据错了
84785037
2023 02/17 12:33
借：应收，贷：主营业务收入
郭老师 
2023 02/17 12:35
借应收账款贷其他应收款做这个。
84785037
2023 02/17 12:38
不是，老师，科目是：借：应收账款，贷：主营业务收入，去年数据错了一点，已经结帐了，今年怎么调整？
郭老师
2023 02/17 12:41
你好，那正确的应该是哪一个的？
84785037
2023 02/17 12:41
还是这个，只是数据写错了，需要调整
郭老师
2023 02/17 12:44
借以前年度损益调整，贷应收账款，这个是红冲，然后你再做正确的
借应收账款，贷，以前年度损益调整。
84785037
2023 02/17 12:46
没有以前年度损益调整这个科目
郭老师
2023 02/17 12:46
利润分配，未分配利润用这个代替。
84785037
2023 02/17 12:47
老师，正确的，为什么不是，借：应收，贷：主营业务啊？我前边不是已经把错的冲掉了
郭老师
2023 02/17 12:48
你好，因为跨年了，涉及到损益类的科目。
84785037
2023 02/17 12:49
好的，谢谢老师
郭老师
2023 02/17 12:53
不用客气
工作愉快
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