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老师，2022年的年终奖金在22年没计提，在23年1月发放了，2月忘申报，3月才报全年一次性奖金。现做账怎么做，我要反结账回到2022年12月计提呢？还是在2023年1月计提好
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同学你好
在一月就可以了
2023 02/17 13:00
朴老师 
2023 02/17 13:00
做跨年补计提的额就可以
84784947 
2023 02/17 13:04
计提分录是借以前年度损益调整，贷应付工资。发放时借应付工资，贷银行存款吗？因为有扣款的，我是按实领年终奖那个数吧？
朴老师
2023 02/17 13:09
包含年终奖个税的数据
84784947
2023 02/17 13:11
我还没申报个税，不知道个税数据怎么弄呢？
朴老师
2023 02/17 13:12
你应该一月份申报的呀
84784947
2023 02/17 13:21
1月份发放，不是在2月份申报吗？然后我2月份又忘了申报，就3月份再申报了，全年一次性奖金在年底前申报都可以的吧
朴老师
2023 02/17 13:22
同学你好我们公司都是当月计提次月发放并申报的
84784947
2023 02/17 13:26
那我现在跨年补计提，可以在1月计提，1月放发放，做在同一张凭证上吗？我代扣代缴个税平时是记在营业外支出科目上的，到时候交了个税再记应该不影响吧？
朴老师
2023 02/17 13:29
同学你好
这个没事的
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