问题已解决
老师,已经认证抵扣的进账,做进账转出的账务处理?以及他涉及到哪些
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速问速答你好,什么原因需要进项转出?
2023 02/17 13:21
84784947
2023 02/17 13:44
上游公司的问题
84784947
2023 02/17 13:45
18年7月份的,我们现在转出,并且补缴税款
郭老师
2023 02/17 13:46
借应付账款,
贷以前年度损益调整应交税费,应交增值税进项转出
84784947
2023 02/17 13:53
涉及到以前年度损益调整吗?
84784947
2023 02/17 13:53
我写的这个对不对?
郭老师
2023 02/17 13:54
进项转出的一级科目不对。
郭老师
2023 02/17 13:54
税务局那边需要你补税的。
84784947
2023 02/17 13:55
是,未交增值税科目是转出应补缴的税款
郭老师
2023 02/17 13:56
营业外支出你改成二级科目其他。
84784947
2023 02/17 14:04
老师,你能完整的给我写一下分录吗?
84784947
2023 02/17 14:05
整个流程的闭合性
郭老师
2023 02/17 14:06
借营业外支出
贷应交税费、应交增值税进项转出,
借应交税费、应交增值税进项转出,
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税,
借应交税费、应交增值税转出,未交增值税,
贷应交税费、未交增值税,
借应交税费、未交增值税
营业外支出滞纳金
贷银行存款。