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你好 我五月份支付了货款，我当时直接入这个科目成本，就是 借 主营成本，贷：银行 ，当时还没有发票回来，是在六月份八月份回来的发票，这样子是合理的吗还是说不合理？
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你好； 你发票和5月做账的科目 金额一致吗 ？ 你这个是货款 为什么不走库存商品科目去； 直接看你走主营业务成本科目了
2023 02/17 13:39
84784972 
2023 02/17 13:40
我也不知道请问怎么处理？
meizi老师 
2023 02/17 13:42
你好； 你去看看 是不是买的货物来销售； 如果是的话； 要改分录才行 的 ； 不能直接走主营业务成本科目的
84784972
2023 02/17 13:42
是来销售的，请问怎么改？我不会做，呜呜
meizi老师
2023 02/17 13:43
你好； 去红冲了 ；借库存商品 借主营业务成本 金额负数 ；这样做 ；然后把发票附在 5月凭证后面即可
84784972
2023 02/17 13:46
那银行回单放在哪个分录？是在今年2月份还是一月份做分录吗？为什么是：借库存商品借主营业业务呀？
meizi老师
2023 02/17 13:47
你好 ； 回单附在5月后面即可 ； 冲你之前 成本科目 ； 我做的金额负数
84784972
2023 02/17 13:47
其实我还可以重新做五月份的，就不知道会不会️什么影响
84784972
2023 02/17 13:48
23年做这一笔吗？
meizi老师
2023 02/17 13:48
你好； 是的； 红冲了在做正确的也可以的； 最终会影响报表数据的
84784972
2023 02/17 13:49
那报表数据需要改吗？那凭证回单又放哪里呀？
meizi老师
2023 02/17 13:49
你好； 你反结账的话 可以去5月改的； 如果你现在 22年账套结账了； 就在23年 调整
84784972
2023 02/17 13:51
可以反结转修改，那做回正确的也没关系吧？但是报表是不是都要修改呀？
meizi老师
2023 02/17 13:51
你好1； 是的；但是你要改 所属期内的报表数据和所得税申报表才行的
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