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问题已解决
老师，2022年的现金余额100万了，因为法人提取备用金后没有发票冲账导致，现在可不可以先调整到其他应收款-法人名下。2023年再找发票冲账？
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同学你好
这个可以的哦
2023 02/17 13:46
84784989 
2023 02/17 13:48
就是听说法人名下太多备用金也可以不合理的，涉嫌个税，所以我一直纠结不敢调账
朴老师 
2023 02/17 13:49
同学你好
年底之前冲减过了年再借就可以
84784989
2023 02/17 13:52
2022年没有发票，也没有还款哦，怎么做分录哦！
84784989
2023 02/17 13:54
又不能用现金冲，否则问题又回到了原点，现金余额过大
朴老师
2023 02/17 13:56
同学你好
那你做暂估的不可以吗
84784989
2023 02/17 14:07
暂估？分录怎么处理，还请老师多多指教☺️
朴老师
2023 02/17 14:13
借库存商品
贷应付账款暂估
84784989
2023 02/17 14:22
不是要冲其他应收款么，这个暂估分录和其他应收款没有关系吧！
朴老师
2023 02/17 14:29
冲减的时候直接借其他应收款
贷银行存款
这样
84784989
2023 02/17 14:33
晕死，那暂估有什么用？
84784989
2023 02/17 14:34
没听明白你说的暂估和冲减其他应收款的关系，完整的分录能告诉我吗
朴老师
2023 02/17 14:39
同学你好
暂估就是发票还没到增加成本费用的
如果汇算清缴之前没有来发票那就要调增
如果发票来了就不用调增
就是把成本费用记在当年不用跨年
84784989
2023 02/17 14:42
可现在问的是年末其他应收款和现金余额过大的问题，要怎么调整，你这回答我很懵哦！这是什么意思？
朴老师
2023 02/17 14:49
同学你好
其他应收款只要不是法人和股东的就没事呀
可以挂账的
现金余额过大存银行就可以
84784989
2023 02/17 14:53
那现在就是要解决怎么把现金调到其他应收款里挂账的问题，老师能不能直接把这个完整的业务分录发给我
朴老师
2023 02/17 15:02
同学你好
现金调到其他应收款
借其他应收款
贷现金
这样做呀
84784989
2023 02/17 15:07
那其他应收款的二级科目写什么，又不能是法人。还有你说的暂估有什么意义呢？
朴老师
2023 02/17 15:19
同学你好
这个你可以写一个员工的名字
84784989
2023 02/17 15:21
金额几十万呢，这网操作正常吗？
朴老师
2023 02/17 15:30
这么大
你现金这么大金额吗
那你找发票来做报销一部分
不能都转到其他应收款
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