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问题已解决
母公司下面有两个子公司，两个子公司没有业务，劳动合同签在子公司的员工都是借调到母公司，在为母公司干活，子公司的员工工资成本社保等在子公司正常计提，母公司转给子公司的日常运转费在母公司记其他应收款，子公司记其他应付款。请问这样做对吗，有没有其他影响？
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你好； 母子公司应该是有合同的 ； 这样会涉及开票的； 不是走往来科目的 ；因为子公司员工给母公司 服务了
2023 02/17 14:19
meizi老师 
2023 02/17 14:21
你好； 建议把之前的 分录处理下的
meizi老师
2023 02/17 14:25
你好； 去处理了。 你们可以母子公司之间发生 业务 ； 子公司收款； 母公司 支付
meizi老师
2023 02/17 14:30
你好； 是的； 冲之前往来科目；然后去开票 劳务*劳务服务费
meizi老师
2023 02/17 14:34
你好； 是的；计入管理费用去的
meizi老师
2023 02/17 14:36
你好； 是的； 就是其他业务收入； 支付员工工资计入其他业务成本
meizi老师
2023 02/17 14:39
你好； 是的；正常来说是需要调整的
meizi老师
2023 02/17 14:43
你好； 借以前年度损益调整- 其他业务成本 ； 贷以前年度损益调整 - 管理费用
meizi老师
2023 02/17 14:46
你好； 如果直接 按损失处理的话； 到时你们所得税没法税前扣除的
meizi老师
2023 02/17 14:51
你好； 会有风险的；这个正常来说应该按我说的处理； 会涉及税费的报的
84784966 
2023 02/17 14:20
但是前期帐是这样做了，要不处理呢？
84784966
2023 02/17 14:24
一开票就涉及到税款，子公司可以注销的，但是公司意思就是把人员放在子公司好体现级差，万一发生劳动纠纷也好处理一点。前期帐是已经这样做了，要怎么处理呢？
84784966
2023 02/17 14:28
那子公司开票服务名称应该怎么开，子公司是不是应该补开之前的发票，冲销之前的其他应付款？
84784966
2023 02/17 14:34
母公司这边收到发票是做管理费用吗
84784966
2023 02/17 14:36
子公司开票 是做其他业务收入吗
84784966
2023 02/17 14:39
那这样的话，过去两年的帐科目也要做调整吗，工资社保公积金全都进了管理费用
84784966
2023 02/17 14:42
跨年的帐如果通过以前年度损益调整，分录怎么做
84784966
2023 02/17 14:46
还有如果子公司注销，不做调整，之前的往来款走营业外收支可以吗？
84784966
2023 02/17 14:48
就不做税前扣除了，但是审计能过吗？
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