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老师，之前做了无票收入，现在票收到了，先做之前无票收入的负数分录，然后做个现在的分录，那么是不是之前的销售不影响，现在的销售减少了，企业所得税和增值税减少了，是吗？对之前没影响，除了这个，其他还有影响吗？
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对的，是的，都不影响的，这个月已正数一负数也不需要交税。
2023 02/17 14:35
84784989 
2023 02/17 14:37
举个例子：之前的是正的20，这个月是先负数20然后再正数20，那不是上个月还是20，这个月就是0是这样吗？那不是上个月还是20，这个月在原来的销售要减掉20啊
郭老师 
2023 02/17 14:39
你好，为什么在上一个月需要减去啊，它属于上一个月的增值税，如果你减去的话，你的增值税在哪一个月申报，这不没有申报了。
郭老师
2023 02/17 14:39
一个正数20
1个负数20，正好不需要缴纳，一正数一负数正好抵扣了。
84784989
2023 02/17 14:41
意思是上个月做了无票20，这个月原来的销售60，那发票20的这个月收到了，红冲了，不是这个月40了吗
郭老师
2023 02/17 14:43
是的，是的，是这么做的。
84784989
2023 02/17 14:49
所以我的意思是这个月的正常销售是不是还要考虑减去本来不属于这个月销售的20万，这样所得税本月的影响了，本年的没影响
郭老师
2023 02/17 14:50
你好，本来它就影响今年的，不要影响去年的，如果影响去年的话，你的增值税销售额和所得税的销售额就不一致了
84784989
2023 02/17 14:59
隔月的老师，没有隔年
郭老师
2023 02/17 15:01
你好，那当年内的更不需要调整了。
84784989
2023 02/17 15:02
那是不是后面的这个月销售额要减去本来属于上个月的销售额，所得税和利润都少了对吗，争对这个月而言
郭老师
2023 02/17 15:03
对的，是的，是这么做的。
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