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公司给员工以外的人分点业务费，这个人给我们开票，以他公司的名义开，开什么票合适
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你好，他有中介费的经营范围吗？
2023 02/17 14:46
郭老师 
2023 02/17 14:46
或者是有什么服务类的范围，你单位能用得上的都行。
84784977 
2023 02/17 14:50
我们是做商贸的
郭老师
2023 02/17 14:51
你好，他可以给你开中介服务的，你做销售费用。
84784977
2023 02/17 14:51
可不可以开我们需要的货物，但实际不给我们发货
84784977
2023 02/17 14:52
能不能开劳务费，维修费之类的？是不是要看他们公司做什么的？
郭老师
2023 02/17 14:53
那你的库存还能一致吗？
郭老师
2023 02/17 14:53
要是你好做账吗？如果劳务费维修费的可以。
84784977
2023 02/17 15:30
不一致，账上的库存我们一直都不一致的
郭老师
2023 02/17 15:33
不一致的话，你不能让对方开货物的，开一个劳务的或者是服务的都行。
84784977
2023 02/17 15:34
账上没有库存 实际一百多万的库存，正好开点票冲冲，这样可以不
84784977
2023 02/17 15:35
值钱代账公司 按照比例结转的，账上库存结转的多了，
郭老师
2023 02/17 15:38
你好，可以的，最正确的应该是销售出去的数量乘以购买的单价。
84784977
2023 02/17 15:43
之前就没有这么做过，现在账到我手里了，我也没办法去调，老师有没有方法？把实际库存跟账上库存对上
郭老师
2023 02/17 15:46
借库存商品贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
84784977
2023 02/17 15:49
为难的是，之前结转按比例结转，公司内部也没有之前卖货的成本数据，找不到差错的金额，怎么调
郭老师
2023 02/17 15:52
那就做盘亏，借库存商品贷待处理财产损益
借代处理财产损益
借管理费用负数。
84784977
2023 02/17 16:09
实际的库存多于账面金额，是不是盘盈啊？
郭老师
2023 02/17 16:14
是盘盈的
刚才打错了。
84784977
2023 02/17 16:26
一下子盘盈这么多不会有问题吧？税款也不得了了，我是想着不管他，等税务查了再根据实际的盘盈
郭老师
2023 02/17 16:30
有
毕竟之前多抵扣了。
84784977
2023 02/17 17:40
那正常单位需要怎么做呢
郭老师
2023 02/17 17:41
正常的做账务处理、清理，不能直接重新建账。就是我刚才说的那种做法。接着之前的来做，有不对的你可以在当年直接调整，之前的就不要修改了，人家做的不要动。
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