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问题已解决
想问下 现在有一笔费用没回来票 是截止到去年9月的 当时挂往来。如果现在回来发票了 也不能反结账调到去年9月 对吧 那我该如何调整
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你好 不能 原来费用记账没有
2023 02/17 15:16
84785031 
2023 02/17 15:17
我看之前会计 去年做的 借 预付 贷 银行。然而没发票 现在咋处理呢
玲老师 
2023 02/17 15:30
你好 借 以前年度损益 调整，贷预付
84785031
2023 02/17 15:43
如果现在把去年这个要回发票 那咋做呢？
84785031
2023 02/17 15:44
用的是小企业准则
玲老师
2023 02/17 15:54
你好 借费用，贷预付
84785031
2023 02/17 16:08
拿到了去年的发票 现在也是直接做 借 费用 贷 预付？ 冲下就行啦。那税前扣除 就是汇算清缴调表？
玲老师
2023 02/17 16:50
这两种不同情况。第一个回复的是，今年取得发票。第二个回复的是，去年取得发票。
84785031
2023 02/17 16:58
去年取得 自然就走费用啦 我知道 关键现在23年如果取得去年费用的票 对方开具时间肯定也是23年 对吧 其实是去年的金额。这种 我这边现在如何调整。就用以前年前年度损益调整？ 这个最后还是转到未分配利润吧？
玲老师
2023 02/17 17:09
是的，这样处理是对的，最后损益科目转到未分配利润正确。
玲老师
2023 02/17 17:09
我第一个回复的就是这个意思，然后后来你追问我就以为是你去年取得发票了。
84785031
2023 02/17 17:43
去年的费用 前个会计做的预付 今年就是打算追票 今年取得发票 意思只能用未分配利润调整？ 如果今年做费用 算今年？
玲老师
2023 02/17 18:51
是的。因为是去年的费用，跨年了，所以用以前年度损益调整。。要是小准则就直接用未分配利润。
84785031
2023 02/17 18:53
那今年开回来去年的票 专票 也不用体现进项啦？
玲老师
2023 02/17 20:04
体现进项
你好 借 以前年度损益 调整，进项，贷预付
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