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老师，企业所得税年度申报的工资薪金支出是看计提数对不？是全额扣除的，帐载金额和实际发生额是一样的数。还有工会经费支出是不是也看计提数，就是22年1月到12月的计提数，这个是全额扣除吗？
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你好1； 你报职工薪酬纳税调整表的话； 账载金额是应发计提的金额的 ； 你工资都发了吗
2023 02/17 15:44
84784978 
2023 02/17 15:45
截止到现在2月份已经全部发放啦 1月已经发完12月的啦
meizi老师 
2023 02/17 15:47
你好； 全部发了。 就可以全部税前扣除的； 工会经费不超过2% 支付了都可以税前扣除的
84784978
2023 02/17 15:51
工会经费是也看计提数的对吧老师 那是不超过工资总额的2%吗？我全年3 6 9 12四个季度共计提工会经费240元，一月份已经全部交完啦。那我帐载金额和实际发生额都怎么填
meizi老师
2023 02/17 15:52
你好1； 是的 ； 对的 ； 不超过2% ； 2. 是合计240 ； 就按240 来写
84784978
2023 02/17 16:17
老师我报不过去 这是啥意思
meizi老师
2023 02/17 16:19
你好；核对下数据 ； 你这个每个栏次的 数据是不是有问题 ； 提示对比不了
84784978
2023 02/17 16:19
这里应该选是吗
84784978
2023 02/17 16:20
数据都是对的 没有收入成本 就是管理费用 税金及附加
meizi老师
2023 02/17 16:22
你好； 你报表格式 是不是选择了 2019年版本的 ； 你去看看你格式
84784978
2023 02/17 16:23
我选择了是 过去啦
meizi老师
2023 02/17 16:23
你好； 你用了这个版本的； 就选择是 就可以了。
84784978
2023 02/17 16:24
但是去年选的否也过去啦
meizi老师
2023 02/17 16:26
先去看你的格式； 看你今年是不是有变化
84784978
2023 02/17 16:27
没有什么变化
meizi老师
2023 02/17 16:28
没有的话； 那你选择就不对哦 ； 那你 注意去看看你公司报表 需要查看一下财务报表-利润表项目中是否有“研发费用”“其他收益”“资产处置收益”，如果有则108项选“是”，如果无则108项选“否”。
84784978
2023 02/17 16:29
利润表中没有这些
84784978
2023 02/17 16:30
但是选择否就是过不去呀老师
meizi老师
2023 02/17 16:32
那就选择否哈； 不是 选择是
84784978
2023 02/17 16:37
他这个申报的时候这里显示的就是2018版，但是申报表里选择是和否的时候是2019版
meizi老师
2023 02/17 16:38
你好； 那你去 看看你财务报表格式哈； 去看看 季报的格式
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