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比如应付账款还有应付余额，到实际已经付完了，或者付多的
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你好，实际有多支付的那部分收不回来的，做营业外支出，然后以实际已经支付完了，账上还有余额的，你看一下你少做了银行支付的还是怎么了，当时是银行支付的还是个人支付？
2023 02/17 17:46
84784953 
2023 02/17 17:49
现在的账上银行余额和银行实际余额是一致的
郭老师 
2023 02/17 17:51
那当时这个钱是用什么支付的？需要找到证明。
84784953
2023 02/17 17:53
其他应收款也还有余额，实际员工已经不差公司的，
郭老师
2023 02/17 17:55
那你看一下是不是这笔钱用在哪里了，是不是少做了费用什么的。是借钱是干什么用的？
84784953
2023 02/17 17:56
现在也无法证明了，这个公司都换好多人，老板也换了几个
郭老师
2023 02/17 17:57
查不到的，转营业外支出汇算清缴、纳税调增。
84784953
2023 02/17 18:01
老师，那我做的第四季度的财务报表要修改对吧，到第四季度我交有企业所得税，会有影响吗？
郭老师
2023 02/17 18:01
修改之后需要交税的话就有影响，如果不需要交税，不涉及到没有影响，但是你里面的数据需要修改一下。
84784953
2023 02/17 18:05
老师，如果修改后需要交税该怎么办呢？等汇算清缴时缴税吗？
郭老师
2023 02/17 18:08
那就需要补的，预缴就得缴
84784953
2023 02/17 18:22
谢谢老师！，非常感谢您的解答
郭老师
2023 02/17 18:29
不用客气，工作愉快。
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