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问题已解决
老师，想问一下生产性服务和生活性服务加计扣除具体怎么操作，没有接触过。
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在电子税务局里面填写加计扣除声明，然后去你的附表四本期发生额一般项目加计扣除里面填写进项乘以抵扣率，然后需要抵扣的时候填写后面的实际抵扣金额，主表里面自动取数。
2023 02/17 18:00
84784985 
2023 02/17 18:01
主要就是增值税的专票可以加计扣除是吗？
郭老师 
2023 02/17 18:02
是的，是这么做，是这么理解的。
84784985
2023 02/17 18:03
对企业所得税没有影响是吗？
郭老师
2023 02/17 18:06
交所得税的你抵扣的这一部分就得交所得税
84784985
2023 02/17 18:41
所得税就是按照正常做账的利润交是吧
郭老师
2023 02/17 18:46
对的，是的，是这么做的
84784985
2023 02/17 18:46
好的，谢谢老师！
郭老师
2023 02/17 18:50
不用客气
工作愉快
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