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预付2万元，回票金额21000元，冲预付，回头还要给人家付1000，下次付款1000咋做账，预付账款借方负1000
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借：成本费用21000
贷：银行存款20000
应付账款1000
2023 02/18 11:55
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你好，我用的速达软件，在做预付账款的时候做错了，如：打款1070元（包含1000元的货款和70元的税金），在做预付账款的时候预付金额1070元，但仓库入库时的货款单据金额是1000元，预付冲应付的时候选单，预付冲应付只能冲掉1000元，现在账上还挂着70元的预付款（税金）。之前做的预付账款、预付冲应付已经结账了，修改不了，现在账上挂的70元预付款（税金）没有单据可以选择冲掉，要怎么把这70元销掉呢？
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我跟别人代垫款，怎么入账？比如，代垫预付款1000元
借：预付账款1000
贷：银行存款 1000
用的时候，
借：主营业务成本 1000
贷：预付账款1000，那我要收别人的1000，我怎么入账？
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你好老师：明确这笔款收不回时，计提分录是：借预付账款1000，贷应收账款1000，收不回时:借营业外支出1000，贷预付账款1000，是这样做吗老师
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1.厂家给核销的现金费用1000元存入我们在厂家的预存账户(预付账款)里，下次进货用此笔款。但是这笔款(1000元)项我们需要给到我们的客户。
借预付账款1000
贷其他应收款1000
借其他应收款1000
贷预收账款（应收账款）1000
2.厂家给核销的现金费用500元存入我们在厂家的预存账户(预付账款)里，下次进货用此笔款。这笔款(500元)项属于我们的一种收入吧。
借预付账款500
贷营业外收入(或其他业务收入)500
我这样做可以吗?
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预付款 前期做借预付 贷银行 后面回票冲预付，做材料或者费用，但是一直没有回票 已经挂了两三年在预付借方科目，怎么处理合规？
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