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问题已解决
今年补做的分录并没有影响到2022年的损益，那2022年还是少扣了1万费用啊
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同学，你好
具体什么问题？
2023 02/18 13:44
84784959 
2023 02/18 13:47
2022年12月计提了10万工资，借管理费用10万，贷应付职工薪酬10万，到2023年1月发放了12万，2022年计提上了，又在2023年补提了两万，这种情况2022年的汇算清缴是不是要纳税调减，做职工薪酬汇算调整表时是不是账载要填10，税收金额填12
小菲老师 
2023 02/18 13:50
同学，你好
嗯嗯，是的
84784959
2023 02/18 13:51
为什么刚才咨询另一个老师回答是不用做调整，因为我在汇算清缴前补提了，账载和税收金额都填12就可以了，具体到底要如何操作
小菲老师
2023 02/18 13:52
同学，你好
2023年补提了两万，你的分录怎么做的
84784959
2023 02/18 13:53
借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬
小菲老师
2023 02/18 13:54
同学，你好
你用了以前年度损益调整，那你不用做调整
84784959
2023 02/18 13:55
那这样的话汇算清缴表账载金额和税收金额分别填多少
小菲老师
2023 02/18 13:56
同学，你好
填写金额12，都写12
84784959
2023 02/18 13:56
而且如果不调 我2022年账里确实只扣除了10万费用，但是实际发生12，不是会造成少扣费用多缴税的情况吗
小菲老师
2023 02/18 13:57
同学，你好
你用了以前年度损益调整，不会造成少扣费用多缴税的情况
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