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您好！补税时 借：主营业务收入1612.56 贷：应交税金-应交增值税 1612.56 借：应交税金-应交增值税 1612.56 贷：银行存款 1612.56 多交的税调回来 借：应交税金-应交增值税 91.28 贷：主营业务收入 91.28 收到退税 借：银行存款 91.28 贷：应交税金-应交增值税 91.28 这个多缴的税要去税务大厅做更正申报，再申报退税的

如果，我在当年冲了收入的话，增值税报表和利润表收入都对不上数了（正确的增值税是1521.28，91.28我不打算退了。）

您好！如果这是我公司的业务，我也不打算退，麻烦得很

如果，我在当年冲了收入的话，增值税报表和利润表收入都对不上数了怎么办？

您好！这个需要去税务大厅更正申报的，现在也才2月，要补税也没有多少滞纳金

税交的对，多出来的我放营业支出就是了，就是这样来的话，收入变少了，可以放在2023年来减少它的损益吗？

我圈出的数就是这个情况，最好的办法该咋弄

您好！我觉得反正没有少算收入，刚才您说计营业外支出也不错的，金额也不大。要么去调整申报表，其他好办法没有吧

税务大厅可以改的吗？

记入营业外支出也只能记多出来的钱91.28，那1521.28的金额意思可以改报表也可以全部放在营业外支出去，是吧？

要么按我金蝶这个分录来，要么我就全记入营业外支出，唉，好麻烦！

您好！全放营业外支出得了，这么点金额没有大影响的

好的，谢谢老师的耐心指导！

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