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老师你好 应收账款负数 原因就是对方公账进来 开票开了其他单位 怎么调公账金额是正确的 主要进来的单位和开票的单位不是同一个 开了另外一个
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你好，需要把开给其他单位的发票红冲，然后开具正确抬头的发票
2023 02/18 15:35
84785017 
2023 02/18 15:37
那我这样 打比方借：应收账款-打进钱的公司 贷：应收账款 -B公司 实际开票的公司这样把它们调过来
邹老师 
2023 02/18 15:38
你好，需要把开给其他单位的发票红冲，然后开具正确抬头的发票
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