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问题已解决
老师，我大致情况是这样的，我们是小规模，我3个月结一次账，2月的没收到发票时借方记错了科目，后面一系列的就都错了，我拍个图片把记账调账过程给你看下，看我哪里调的不对
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你好
把截图看下的
2023 02/18 17:19
84785017 
2023 02/18 17:20
这个是这个凭证的记账过程和调整，看下对不对
84785017
2023 02/18 17:21
以后边这个为准吧
郭老师 
2023 02/18 17:22
业务活动成本是主营业务成本吗？如果是的话，可以的，如果是民非组织的话，应该结转到非限定性净资产。
84785017
2023 02/18 17:23
我们用金蝶自动出报表用非限定性资产不识别，只能用本年利润
郭老师
2023 02/18 17:25
你选的准则是不是不对？
84785017
2023 02/18 17:25
这个41915的当时没收到发票我记到了成本，收到发票又记了一次成本，3月底连带着两次成本都结了账，后来4月份发现不对，进行调整，但是总觉得调整的不对
84785017
2023 02/18 17:27
您先帮我看分录调整的对不对，不用管准则，我想先把分录弄准确了
郭老师
2023 02/18 17:29
分录是正确的，正确的是对的。
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