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客户要向我们收取运费，但是他还欠我们很多应收账款，我们老板说直接从应收账款扣除，就不付这笔了，我可以这么做分录不？ 摘要支付客户运费/抵减应收 借：销售费用运费 贷：应收账款
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是的，就是这样做的
2023 02/18 22:17
84784995 
2023 02/18 22:22
老师，客户对账是按照不含税价先录入的，次月发票开出要补税金给我们，我可以把税金部分直接计入主营业务收入么，借：应收账款，贷：主营业务收入
家权老师 
2023 02/18 22:25
先对账以开票的，没开票的知道是什么情况就是了，不一定双方的金额完全一致。
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